内审报告是否存在不合规问题？

尊敬的领导及同事们：

背景介绍

本次内审是对公司在过去一年中的财务、人力资源、管理等方面的运营情况进行的一次全面审查。内审小组对公司各部门进行了深入的调查、检查和分析，查找了公司工作中存在的不足和问题，并提出改进意见。

内审过程

在本次内审过程中，内审小组对公司的各个方面都进行了全面、细致的审查。审查过程中，内审小组根据公司的《内部控制制度》和《内审手册》所制定的内部规定进行梳理和整理，同时还利用外部资料和意见进行了数据比对和分析。通过大量的实地调查和个案检查，内审小组逐一核实各项指标的完整性和可靠性，确保评审结论实事求是，公正客观。

内审发现的问题

在本次内审中，内审小组发现了一些不合规的问题，主要包括以下几个方面：

1、财务方面存在的问题。公司在资金管理方面存在不合规的处理方式，包括财务文件的管理不规范、会计核算记录不完整等问题。同时，公司在纳税等方面也存在着严重的违规行为，导致了处罚和罚款等后果。

2、人力资源管理方面存在的问题。公司在人事管理方面存在着明显的漏洞，如**程序不严格、员工薪酬管理不规范等问题。

3、管理制度方面存在的问题。公司制度建设还存在着不完善、不够健全的问题，如内部管理规章制度不完整、制度遵守度不足等等问题。

问题处理和改进措施

对于以上问题，公司应积极采取措施进行整改和改进，建立合规性的内部控制制度，规范企业各项经营行为，使公司能够更好地适应市场变化和竞争环境。具体的对策措施如下：

1、针对财务管理方面存在的问题，公司应尽快完善财务管理制度，补全财务管理制度体系。同时，通过提高员工的财务意识、培训和督导等措施加强财务管理的自律性。

2、针对人力资源管理方面存在的问题，公司应严格按照规章制度进行**管理，对于不符合入职资格的人员应在**程序中进行严格筛选；加强员工的职业道德教育，提高员工的自我管理和自我培养能力。

3、针对管理制度方面存在的问题，公司应进一步完善管理规章制度体系，对公司各项管理制度的遵守情况进行监督、考核和管理；同时，加强宣贯，提高员工的法制观念和合规意识。

结语

本次内审充分发扬了内审的特点和优势，帮助公司检查和发现了不合规的问题，提供了改进意见及措施。在今后的工作中，公司应积极采取反馈意见中的整改和改进措施，建立起更加健全、完善的管理体系，实现企业健康、稳定发展。

谢谢您的耐心阅读！